新疆石河子职业技术学院部门预算2020年预算公开情况

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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分   2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款支出总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、项目支出情况说明
八、“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购情况
三、国有资产占用使用情况
第四部分 预算绩效情况
第五部分 名词解释
 
第六部分  部门预算公开附表
 附件1:部门预算公开表
表1      部门收支预算总体情况表
表2      部门收入预算总体情况表
表3      部门支出预算总体情况表
表4      财政拨款收支预算总体情况表
表5-1    一般公共预算支出情况表(按功能科目)
表5-2    一般公共预算支出情况表(按经济科目)
表6      政府性基金预算支出情况表
表7      基本支出情况表(全口径)
表7-1    基本人员支出明细表(全口径)
表7-1-1  一般公共预算安排的基本人员支出明细表
表7-2    基本公用支出明细表(全口径)
表7-2-1  一般公共预算安排的基本公用支出明细表
表8-1    项目支出情况表(按经济科目)
表8-2    项目支出情况表(按功能科目分类)
表9      征收计划表
表10-1   政府采购预算表
表10-2   政府购买服务预算表
表11     单位人员情况表
表12     单位全口径“三公”经费预算表(含一般公共预算安排)
表13     单位资产情况表(车辆及房屋)
附件2    项目支出绩效目标表
 
 
根据《预算法》《地方预决算操作规程》《关于下达2020年部门预算的通知》要求,现将2020年新疆石河子职业技术学院部门预算、“三公”经费预算和项目支出相关信息情况公开如下:
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院,是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
1.部门职能。
贯彻党和国家的教育方针,依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革,推进素质教育,立足兵团及八师石河子市,面向生产和管理第一线,以高等职业教育为主,同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才,更好地为区域经济和社会发展服务。
2.机构设置。
根据上述职责,学院内设机构设置如下:纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处、学生工作、保卫处、思想政治理论教研部、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下:机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心
群团机构设置如下:工会、团委
3.人员情况。
事业编制416名。单位实有在职人员335名,其中:事业实有在职335人,比2019年初减少8人;退休293人,比2019年初增加10人
二、2020年部门预算情况说明
(一)收支总体预算情况说明
按全口径预算的原则,新疆石河子职业技术学院2020年所有收支均纳入部门预算管理。收支总额预算122491800 
收入预算包括:一般公共预算、事业收入
支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出
(二)收入预算安排情况说明
学院收入预算122491800元,其中:
一般公共预算86721000元,较上年增加45703686.97元,增加111.43%。主要原因是财政拨款新增公用经费。
事业收入35770800元,较上年增加5188800元,增加16.97%。主要原因是学院扩招,学生人数增加。
未安排政府性基金预算收入。
(三)支出预算安排情况说明
支出预算为122491800元,其中:
基本支出117186800元,占总支出的95.67%,比上年增加43312086.63元。主要原因是财政拨款新增公用经费。
项目支出5305000元,占总支出的4.33%,比上年增加5227000元。主要原因是新增项目。
(四)财政拨款预算收支情况说明
2020年财政拨款收支总预算86721000元,
收入预算全部为一般预算拨款
支出预算全部为教育支出,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出办公费、取暖费、车辆运行维护费、差旅费等公用支出
(五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.当年一般公共预算拨款规模变化情况
学院2020年一般公共预算拨款基本支出81416000元,比上年执行数增加44429836.97元,增加120.13%,主要原因是财政拨款新增公用经费。
2.一般公共预算拨款结构情况
2020年一般公共预算为86721000元,其中:
(1)工资福利支出35745563.83元,占41.22%
(2)商品和服务支出45970436.17元,占53.01%
(3)对个人和家庭的补助3805000元,占4.39%
4)资本性支出1200000元,占1.38%。
3.一般公共预算具体使用情况
(1)教育(类)-职业教育款)-技校教育(项)2020年预算3805000元,比上年执行数增加261196.33元,主要原因是技工学生人数增加。
(2)教育(类)-职业教育款)-高等职业教育(项)2020年预算82916000元,比上年执行数减少19986673.32元,主要原因是上年执行数含以前年度财政项目资金。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
学院一般公共预算基本支出81416000元,其中:
人员经费35745563.83元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。
公用经费45670436.17元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)项目支出情况的说明
项目一:技工免教材、免住宿项目
项目设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材补助资金管理办法》的通知(新财教【2018】263号)
预算安排规模:财政拨款405000元
项目承担单位:新疆石河子职业技术学院
资金分配情况:技工学生补助405000元
项目执行期:2020年度
项目二:技工免学费项目
项目设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知(新财教【2018】261号)
预算安排规模:财政拨款2400000
项目承担单位:新疆石河子职业技术学院
资金分配情况:商品和服务支出2400000元
项目执行期:2020年度
项目三:技工助学金项目
项目设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》的通知(新财教【2018】262号)
预算安排规模:财政拨款1000000
项目承担单位:新疆石河子职业技术学院
资金分配情况:技工学生助学金1000000元
项目执行期:2020年度
项目四:旅游管理专业高技能人才培训基地建设项目
项目设立的政策依据:关于拨付国家级高技能人才培训基地建设专项资金的通知》(师市财社【2019】172号)
预算安排规模:财政拨款1500000
项目承担单位:新疆石河子职业技术学院
资金分配情况:商品和服务支出300000元、资本性支出1200000元
项目执行期:2020年度
(八)2020年“三公”经费支出预算情况说明 
2020年“三公”经费全口径预算安排630000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费0元。与2019年“三公”经费全口径支出比增加300000元,增原因是2020年安排了出国人员费用
1、因公出国(境)经费预算:2020年因公出国(境)费用全口径预算安排300000元,其中:财政拨款安排的因公出国(境)费用0主要用于安排的出国人员相关费用
2、公务接待经费预算:2020年公务接待费用全口径预算安排80000元,其中:财政拨款安排的公务接待费0元,主要用于学院各项业务活动接待费用
3、公务用车运行维护费预算:2020年公务用车运行维护费全口径预算安排250000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费0元,用于学院公车各项油料维修等支出
4、公务用车购置预算:未安排该项目预算
学院在控制“三公”经费支出方面主要采取的措施:
(1)严格公务用车编制管理,严禁超编制、超标准配车,严禁对公务用车进行豪华装饰;实行公务用车集中管理,严格公务用车使用登记,严格实行定点加油、定点维修、专人管理;
(2)严格按照八师《党政机关国内公务接待管理规定》,明确接待范围和标准,进一步规范公务接待管理。 
(九)政府性基金预算拨款说明
2020年未安排政府性基金预算,政府性基金预算支出情况表是空表。
 (十)其他说明事项
部门预算安排情况表详见附件1 部门预算公开附表
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年,学院机关运行经费财政拨款预算45670436.17元,比上年预算增加42391787.4元,增长1292.97%,主要原因:2019年我院的公用经费主要来源于学费收入,2020年财政加大了我院的公用经费投入。
(二)政府采购情况
2020年,学院政府采购预算640939000元,其中:政府采购货物预算31939000元,政府采购工程预算609000000元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,学院占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋96179.72平方米,价值113177160.40元。
2.车辆3辆,价值995800元,其中:一般公务用车3辆,价值995800
3.其他资产价值133204972.80元,其中:单价在50万元(含50万元)以上设备7套(台)5528500单价在100万元(含100万元)以上设备2套(台)4228000
四、预算绩效信息公开
按预算绩效管理要求,2020年度我单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额5305000元。具体预算绩效情况见附件2项目支出绩效目标表。
五、专业名词解释:
1、财政拨款:指一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)、专项收入
3.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
4.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。
5.项目支出:指部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费:部门单位各项资金来源安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括一般公共预算安排、事业收入或其他收入安排。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公及印出费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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